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El Ministerio

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Sistema de Control Interno

1.- Planificación

    

​1.1 Compromiso Alta Dirección
​1.1.1 Actas de Compromiso
- Acta Nº 001-2011 - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno ​​​
- Acta Nº 001-2014-Vivienda - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el M.V.C.S.
- Acta Nº 007-2016-Vivienda - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta Nº 002-2016-Vivienda - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta Nº 001-2016-Vivienda - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta de Compromiso Individual, para la Implementación del Sistema de Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta de Compromiso Individual, para la Implementación del Sistema de Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta de Compromiso Individual, para la Implementación del Sistema de Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
- Acta de Compromiso Individual, para la Implementación del Sistema de Control Interno en el M.V.C.S. ​​​
​1.1.2 Constitución CCI
- RM N° 064-2009-Vivienda, Conformar y Designar Miembros del Comité de Control Interno del MVCS​​​
- Acta Nº 002 - Acta de Conformación del "Comité de Control Interno del MVCS."​​​
- Acta Nº 002-2014-Vivienda - Acta de Conformación del Comité de Control Interno del MVCS ​​​
- Acta Nº 006-2015-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- RM N° 152-2016-Vivienda, Reconformación del Comité de Control Interno del MVCS​​​
​1.1.3 Actas
- Acta Nº 003-2014-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno  ​​​
- Acta Nº 004-2015-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 005-2015-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 001-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 002-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 003-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 004-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 005-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 006-2016-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 001-2017-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 002-2017-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 003-2017-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
- Acta Nº 004-2017-Vivienda - Acta de Comité de Control Interno ​​​
​1.1.4 Reglamento Interno
- Reglamento del Comité de Control Interno del MVCS​​​
​1.2 Diagnostico
- Conclusiones
- Recomendaciones
​1.3 Plan de Trabajo
- Plan de Trabajo Julio 2015 a Diciembre 2016
- RM N° 186 Plan de Trabajo Julio 2016 a Setiembre 2017
- RM N° 116 Plan de Trabajo Julio 2016 a Setiembre 2017(Actualizada)
​1.4 Normatividad
- Directiva Nº 013-2016-CG-GPROD
- Guia Para la Implementación del SCI de las Ent. del Estado
- Ley 28716, Ley Sistema de Control Interno
- Normas de Control Interno
- RC-149-2016-CG
- RC-320-2006-CG
- RC-458-2008-CG
​1.5 Resoluciones Emitidas Relacionadas con el SCI.
- RM N° 152-2016-Vivienda, Reconformación del Comité de Control Interno del MVCS
- RM N° 170-2016-Vivienda, Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno del MVCS
- RM N° 185-2014-Vivienda, Conformación del Comité de Control Interno del MVCS
- RM N° 186-2016-Vivienda, Aprobar el Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Control Interno en el MVCS
- RM N° 221-2011-Vivienda, Aprobar el "Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno".
- RM N° 342-2014-Vivienda, Modificación de los Artículos 1, 3 y 7 de la RM N° 185-2014-Vivienda

 

 2.- Ejecución

 

​2.1 A nivel de Entidad
​2.1.1 Ambiente de Control
​2.1.1.1 Directivas
- RM N° 343-2015-Vivienda, Aprobación POI 2016​​​
- RM N° 354-2015-Vivienda, Aprobación PESEM 2016​​​
- RM N° 355-2015-Vivienda, Aprobación "Lineamientos para Elaborar Planes de Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales en las EPS
- RM N° 357-2015-Vivienda, Aprobación Directiva N° 002-2015-Vivienda-DM​​​
- RSG N° 038-2015-Vivienda/SG, Aprobación Procedimiento de Elaboración del Informe Institucional de
Implementación del SNIG en el MVCS​​​
​2.1.1.2 Eventos, Taller ...
- Taller de Sensibilización​​​
​2.1.2 Evaluación de Riesgos
​2.1.2.1 Directivas
​​2.1.2.2 Comité de Gestión de Riesgos
​2.1.3 Control Gerencial
​2.1.3.1 Directivas
- RSG N° 001-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 001-2015-Vivienda-SG "Normas
para el Otorgamiento y Rendición de Viáticos, Pasajes y Otras Asignaciones por Comisiones y de Encargos Internos de la UE 001: MVCS-AG"
- RSG N° 003-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 002-2015-Vivienda-SG
"Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimiento en el MVCS"
- RSG N° 004-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 003-2015-Vivienda-SG
"Lineamientos para Autorización, Uso y Cancelación de Certificados Digitales de Suscripciones en el MVCS, para el Uso de Firmas Digitales"
- RSG N° 005-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 004-2015-Vivienda-SG
"Lineamientos para Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos Contenidos en el Tupa del MVCS"​​​
- RSG N° 007-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 006-2015-Vivienda-SG "Normas y
Procedimientos para el Desarrollo de Proyectos que se Ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los Programas del MVCS"
- RSG N° 014-2015-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 007-2015-Vivienda-SG
"Procedimientos para la Transferencia de Documentos de los Archivos Periféricos o de los Archivos de Gestión al Archivo Central del MVCS"​​​
- RSG N° 037-2013-Vivienda-SG, Aprobar Directiva N° 002-2013-Vivienda-SG, que Regula la
Atención Preferente a los Administrados con Discapacidad, Madres Embarazadas, Niñas, niños y Adultos Mayores, en Lugares de Atención del MVCS.
​​​
​2.1.4 Información y Comunicación
​2.1.4.1 Directivas
- RSG N° 040-2011-Vivienda-SG, Aprobar Directiva N° 005-2011-Vivienda-SG "Directiva Sobre el Uso del
Correo Electrónico e Internet en el MVCS​​​"
- RSG N° 044-2011-Vivienda-SG, Aprobar Directiva N° 007-2011-Vivienda-SG "Normas y
Procedimientos para el Almacenamiento y Respaldo de la Información del MVCS"
- RSG N° 031-2014-Vivienda-SG, Aprobar Directiva N° 001-2014-Vivienda-SG "Normas Sobre
Neutralidad y Transparencia en el MVCS, sus Organismos Públicos y Entidades Adscritas, Durante los Procesos Electorales"
- RSG N° 020-2016-Vivienda-SG, Aprobar Directiva General N° 002-2016-Vivienda-SG "
Disposiciones que Regulan las Comunicaciones Escritas y Electrónicas en el MVCS"
- RM N° 348-2015-Vivienda, Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planeta.
​2.1.5 Supervisión
​2.1.5.1 Directivas
​2.2 A nivel de Procesos
​2.2.1 Mapeo de Procesos
​2.2.2 Mapro

 

 3.- Evaluación

 

​3.1 Informe de la OCI
​3.2 Informe de Gestión

 

  • PASEO DE LA REPÚBLICA 3361
    EDIFICIO DE PETROPERÚ
    SAN ISIDRO - LIMA -PERÚ

    (511) 211-7930

    WEBMASTER@VIVIENDA.GOB.PE
  • HORARIO DE ATENCIÓN
    8:30 HRS. A 17:30 HRS.

    HORARIO DE ATENCIÓN
    MESA DE PARTES

    8:00 HRS. A 16:30 HRS.

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